部门整体支出绩效评价指标表
填报单位（盖章）：武冈市科学技术协会
一级指标 分二级标 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)*100%,在职人员在职人员控制预投入 13 算配置 三公经费变动率 8 三公经费变动率<=0,记8分,每超过一个百分点，扣0.8分扣完为止 13 率 5 以100%为标准，在职人员控制率<=100%，记5分，每超过一个百分点，扣0.5分扣完为止. 数:部门实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准. 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数. (6/4)*100%=150% 三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算]*100%。（0.6-9.94） /9.94*100%=-93.96% ） （上年结转+年初预算+本年预算追加-年末结余）/（上预算完成率 5 100%计满分，每低5%扣2分扣完为止 年结转+年初预算+本年追加预算）*100% ( （0+125.58+51.12-0.92）/（0+125.58+51.12）*100%=99.5% ) 预算控制率=0,计5分，预过程 61 算执行 20 预算控制率 0-10%，计4分； 5 10-20%，计3分； 20-30%，计2分； 大于30%不得分 新建楼堂馆所面积控制率 新建楼堂馆所投资概算控制率 5 100%以下（含）计满分； 每超出5%扣2分，扣完为止 5 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）*100% （51.12 /125.58*100%=40.71% ） 0 5 8 0 分值 三级指标 分值 值 指评价标准 指标说明 自评得分 100%以下（含）计满分； 楼堂馆所面积空置率=（）实每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门，记满分 际建设面积/批准建设面积）*100% （没有楼堂馆所） 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额*100% ( 无 ) 5 5 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公公用经费控制率 8 100%以下（含）计满分； 每超出1%扣1分，扣完为止 用经费总额）*100% 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 （104.14/67.17*100%=155% ） 三公经费控制率 8 100%以下（含）计满分； 每超出1%扣1分，扣完为止 三公经费控制率=（三公经费实际支出数/三公经费预算安排数）*100% （7.41/0.6*100%=1190%） 采购执行率=（实际采购金额/采购预算数）*100% （无采购 ） 6 0 0 采购执行率 6 100%以下（含）计满分； 每超出5%扣2分，扣完为止 1有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； 管理制预算管理 41 度健全性 8 2 有本部门厉行节约制度，2分； 3 相关管理制度合法、合规、完整，2分； 4 相关管理制度得到有效执行，2分； 1 支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2 资金拨付有完整的审批程序和手续； 3 项目支出按规定经过6 评估认证； 4 支出符合部门预算批复的用途； 5 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 以上情况每出现一例不符合要求扣1分，扣完为止 6 8 资金使用合理性 预决算信息公开性 5 1 按规定内容公开预决算信息，1分； 2 按规定时限公开预决 5 算信息，1分； 3 基础数据信息和会计信息资料真实，1分； 4 基础数据信息和会计信息资料完整，1分； 5 基础数据信息和会计信息资料准确，1分； 职责履行 8 重点工作实际完成率 经济效益 6 社会效益 6 8 部门重点工程与重点工作考核分数折算； 1 三公经费大幅度节约； 2 离退休同志满意无上访； 3 各项工作有序开展，年终考核优秀或合格。 促进部门改进文风会风，26 履职效益 12 社会公众或服务对象满意度 6 行政效能 6 加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分； 90%以上（含）计6分； 80%（含）-90%计4分； 70%（含）-80%计2分； 低于70%计0分； 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门群体或个人，一般采取社会调查的方式。 6 在承担的只能、活动增加的情况下，三公经费决算数较2015年度只增加了0.38元。 3 6 该项得分=重点工作完成数/重点工作任务数*100% （ ） 8 产出及效率