流程名称 流程目录结构 供应商人员变更管理 建设管理--> 建设业务管理--> 供应商管理 --> 供应商人员变更管理 注：上述目录结构请按公司信息化管理作业分类进行填写，分别为1,2,3,4级业务。参考范例对应部分。 1、管理流程 序流程节号 点 涉及岗位角色 是否有系统支持 所遵循的制度或工作要求 是否需要有作业指导书 细节描述 频度 时限 输入/输出 备注 1 提交变更申请 供应商项目经理向项目负责人提交《供应商人员变更申请表》 项目负责人审核变更申请表，如果变更人员为项目经理，则提交部门领导审批；否则直接审批。 部门领导审批变更申请表，同意则进行工作交接，否则填写不同意变更项目经理原因，请反馈变更申请人 / 人员变更时 供应商经理 输入：无 输出：供应商人员变更申请表 是 否 2 审核 / 收到申请后1个工作日 项目负责人 输入：供应商人员变更申请表 输出：审核意见 是 3 审批 / 收到申请后2个工作日 《信息化项目供应商管理办法》5.1.9节 否 建设部门领导 输入：供应商人员变更申请表 输出：审批意见 是 否 4 工作交接 根据项目负责人或部门领导审批意见，完成项目工作交作 / 审批 通过后3个工作日 审批通过后5个工作日 供应商经理 输入：审批意见 输出：无 否 否 5 检查交项目负责人检查供接情况 应商工作交接情况 / 项目负责人 输入：无 输出：无 否 否 2、相关输出物 1、供应商人员变更申请表 3、输出物来源依据 流程相关输出物来源参考《信息化项目供应商管理办法》
信息化项目供应商人员变更流程否信息部部门领导是否同意更换改项目经理？（40）是填写不同意项目经理变更的原因（90）变更申请表建设单位是否项目经理？（30）否是否同意更换改项目人员？（70）是否填写不同意项目人员变更的原因（80）负责人项目人员变更审核（20）变更申请表是检查供应商交接情况（60）结束供应商项目经理开始项目人员变更申请（10）变更申请表依据审核意见，完成项目变更交接工作（50）